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實(shí)操平臺(tái)北京紅舞第18條業(yè)務(wù)答案準(zhǔn)確嗎

12月業(yè)務(wù)1

18.報(bào)銷銷售部張三差旅費(fèi)**年12月**日財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)3106元

商貿(mào)公司發(fā)展期賬務(wù)處理 2025-10-22 11:44:03

問(wèn)題來(lái)源：

業(yè)務(wù)19：呂娜借備用金
會(huì)計(jì)分錄：
借：其他應(yīng)收款－個(gè)人－呂娜　 5000
貸：庫(kù)存現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　5000
業(yè)務(wù)20：客戶退貨，開(kāi)具紅字發(fā)票。
會(huì)計(jì)分錄：
借：應(yīng)收賬款－上海沃宜服裝有限公司　　　　 　　 - 18984（紅字）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－男風(fēng)衣（LU0258） 　　　　 10件×1680=-16800（紅字）
　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額　　　　　　　-　2184 （紅字）
業(yè)務(wù)21：退貨入庫(kù)，出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本單價(jià)846.25元
會(huì)計(jì)分錄：
借：庫(kù)存商品－男風(fēng)衣（LU0258） 數(shù)量10件×成本846.25元= 8462.5
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8462.5
業(yè)務(wù)22：委托加工男風(fēng)衣外套，付委托加工費(fèi)。
會(huì)計(jì)分錄：
借：預(yù)付賬款－杭州鴻馨服裝有限公司　 50000
貸：銀行存款－建設(shè)銀行　　　　　　　　　　　 50000
業(yè)務(wù)23：收到應(yīng)收賬款
會(huì)計(jì)分錄：
借：銀行存款－建設(shè)銀行　　　　　　　　　　　200000
貸：應(yīng)收賬款－上海宜沃服裝有限公司　 200000
業(yè)務(wù)24：付委托加工費(fèi)尾款
會(huì)計(jì)分錄：
借：委托加工物資－杭州鴻馨服裝有限公司－男風(fēng)衣外套（FY8709）　　180000
　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　　 　　23400
貸：預(yù)付賬款－杭州鴻馨服裝有限公司　　　　　 　　50000
　　銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 153400
業(yè)務(wù)25：支付服裝設(shè)計(jì)費(fèi)
會(huì)計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用－設(shè)計(jì)費(fèi)　　 12000
貸：銀行存款－建設(shè)銀行 　12000
業(yè)務(wù)26：銷售服裝
會(huì)計(jì)分錄：
借：銀行存款－建設(shè)銀行 　　　　　　　 146792
　 應(yīng)收賬款－三亞德巨服飾有限公司　 100000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－男風(fēng)衣（LU0258） 30件×1480=44400
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－西褲（XK0098）　 300件×580=174000
　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額　 　　28392
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程老師

2025-10-23 09:21:41 342人瀏覽

同學(xué)你好，老師沒(méi)太懂您的問(wèn)題，您可以提出具體疑問(wèn)，老師再解答。

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